Acto Adm(que a prueba el contrato) |
Fecha |
Denominación |
Nombre o Razón Social |
Rut |
Socios y/o accionistas principales |
Objeto |
Monto Total |
Inicio Contrato |
Término Contrato |
O. de Compra |
Enlace |
CONVENIO MARCO |
2016-02-25 |
S-000112 INST. COMERCIAL PUERTO MONTT SOL. Nº 2 |
OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION |
96.523.180-3 |
MICHELLE OBERREUTER GALLARDO, GABRIEL OBERREUTER GALLARDO , BENJAMIN OBERREUTER GALLARDO , CAROLA OBERREUTER GALLARDO,MIGUEL ANGEL OBERREUTER LAVIN |
SUMINISTROS PARA IMPRESORAS |
1.530,35 |
25-02-2016 |
25-02-2016 |
2328-231-CM16 |
|
CONVNEIO MARCO |
2016-02-25 |
S-000112 INST. COMERCIAL PUERTO MONTT SOL. Nº 2 |
DIMACOFI S A |
92.083.000-5 |
SISERCO LTDA, INVERSIONES TRES ELEFANTES LTDA |
SUMINISTROS PARA FOTOCOPIADORAS |
US$ 494,59 |
25-02-2016 |
25-02-2016 |
2328-233-CM16 |
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CONVENIO MARCO |
2016-02-25 |
S-000112 INST. COMERCIAL PUERTO MONTT SOL. Nº 2 |
JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ |
7.695.706-1 |
NO HAY |
SUMINISTROS PARA IMPRESORAS |
US$ 344,96 |
25-02-2016 |
25-02-2016 |
2328-234-CM16 |
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CONVENIO MARCO |
2016-02-25 |
S-00096 ESCUELA RURAL CHINQUIHUE ALTO SOL.Nº02 |
DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA |
79.668.170-5 |
MONICA DEL CARMEN ABDON SANCHEZ, BERTA AURELIA ABDON SANCHEZ |
MATERIALES DE OFICINA, PARA ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y ADMINISTRATIVAS |
326.258 |
25-02-2016 |
25-02-2016 |
2328-235-CM16 |
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CONVENIO MARCO |
2016-02-25 |
D-325" ADQUISICION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA ENTREGA DE UTILES ESCOLARES |
SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA |
76.087.985-1 |
ALBERTO KARIM FARES FLORES, RICARDO GABRIEL CACERES DIAZ |
ESTRATEGIAS COMUNICACIONAL |
4.369.561 |
25-02-2016 |
25-02-2016 |
2328-237-CM16 |
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Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones |
2016-02-25 |
D-134" CP 2152208001 SP 0101001, ADQUISICION DE SERVICIO DE DESRATIZACION |
ASESORIAS Y SERVICIOS SANITARIO AMBIENTAL BARBARA |
76.129.075-4 |
SIN ANTECEDENTES |
MANTENER EL ESTABLECIMIENTO, LIBRE DE ROEDORES |
119.000 |
25-02-2016 |
25-02-2016 |
2328-238-SE16 |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio |
2016-02-25 |
D-204" CP 2152208007 SP 0101003, ADQUISICION DE PERMISOS DE CIRCULACION PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT [INHABILITADO PAR |
69.220.100-0 |
NO HAY ANTECEDENTES |
PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS DAEM |
3.296.015 |
25-02-2016 |
25-02-2016 |
2328-240-SE16 |
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CONVENIO MARCO |
2016-02-25 |
S-99" ADQUISICION DE TINTAS Y MASTER RIZO, PARA LA ESCUELA NUEVA ALERCE |
DIMACOFI S A |
92.083.000-5 |
SISERCO LTDA, INVERSIONES TRES ELEFANTES LTDA |
SUMINISTROS PARA IMPRESORAS |
US$ 494,59 |
25-02-2016 |
25-02-2016 |
2328-241-CM16 |
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CONVENIO MARCO |
2016-02-26 |
sol. 127-26 S/SEP arriendo camioneta 1 mes Coordinación SEP |
CIA DE LEASING TATTERSALL S A |
96.565.580-8 |
INVERSIONES LA MONTANA S A, RENTAUTO S A, SOCIEDAD EL TATTERSALL S A |
TRASLADO DE PERSONAS |
952.000 |
26-02-2016 |
26-02-2016 |
2328-243-CM16 |
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CONVENIO MARCO |
2016-02-26 |
S-000034 ESC.RURAL CALETA LA ARENA SOL.Nº01/Equipos Computacional |
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
76.201.267-7 |
ALEJANDRO COSTA HALEBY, RICARDO ANTONIO ROJAS LYTON |
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL |
US$ 1.885,96 |
26-02-2016 |
26-02-2016 |
2328-244-CM16 |
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