Acto Adm(que a prueba el contrato) |
Fecha |
Denominación |
Nombre o Razón Social |
Rut |
Socios y/o accionistas principales |
Objeto |
Monto Total |
Inicio Contrato |
Término Contrato |
O. de Compra |
Enlace |
Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia |
2016-07-14 |
mensualidad sala cuna y jardin Infantil COLORIN COLORADO |
SOC ADM DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANT COLORIN COLORADO |
76.226.310-6 |
GLORIA ISABEL LLORENS VILO, ALEX ANDRES SALGADO AGUILERA, ARISTIDES OSVALDO CARDENAS GARCIA, RUTH MACARENA NEUMANN BERGER, |
MENSUALIDAD SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, HIJOS FUNCIONARIOS |
10.140.000 |
14-07-2016 |
14-07-2016 |
2328-1930-SE16 |
|
Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial |
2016-07-15 |
Adq test evalua Establec. PIE DAEM Pto Montt |
ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S A |
96.810.060-2 |
ANA MARIA CARO DEL CASTILLO, LUIS CARO DEL CASTILLO |
MATERIAL DE EVALUACION |
15.787.016 |
15-07-2016 |
15-07-2016 |
2328-1942-SE16 |
|
Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones |
2016-07-14 |
COLEGIO DARIO SALAS MATERIALES BAÑOS/ FACULTAD DELEGADA |
FERRETERIAS WEITZLER S A |
92.874.000-5 |
NO HAY |
MANTENCION LOCAL ESCOLAR |
89.750 |
14-07-2016 |
14-07-2016 |
2328-1932-SE16 |
|
CONVENIO DE SUMINSTROS |
2016-07-14 |
Adq tintas esc Mirasol PIE DAEM Pto Mont |
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO |
87.019.000-k |
NO HAY |
SUMINISTROS PARA IMPRESORAS |
US$ 1.391,60 |
14-07-2016 |
14-07-2016 |
2328-1934-CM16 |
|
CONVENIO MARCO |
2016-07-14 |
Adq toner y tintas esc Mirasol PIE DAEM Puerto Montt
|
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. |
76.041.579-0 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES TROPICANA LIMITADA, FRANCISCO JAVIER RESTREPO PEREZ, |
SUMINISTROS PARA IMPRESORAS |
US$ 79,52 |
14-07-2016 |
14-07-2016 |
2328-1935-CM16 |
|
CONVENIO MARCO |
2016-07-15 |
Adq test evalua Establec. PIE DAEM Pto Montt
|
ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S A |
96.810.060-2 |
ANA MARIA CARO DEL CASTILLO, LUIS CARO DEL CASTILLO, |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
15.787.016 |
15-07-2016 |
15-07-2016 |
2328-1942-SE16 |
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia |
2016-07-15 |
MENSUALIDAD SALA CUNA Y J.INFAN.PILMAIQUEN
|
MARIA ELIZABETH VELASQUEZ LLAIQUEN |
11.543.709-7 |
NO HAY |
MENSUALIDAD MES JUNIO 2016, EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PILMAIQUEN, SEGUN
FACTURA 1579.2016 |
480.000 |
15-07-2016 |
15-07-2016 |
2328-1944-SE16 |
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia |
2016-07-15 |
MENS. SALA CUNA Y JARDIN CRECE I |
MARCIA DEL PILAR VARGAS VELASQUEZ |
7.069.944-3 |
NO HAY |
MENSUALIDAD MES JUNIO 2016 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CRECE I, SEGUN
FACTURAS:10891, 10890,10889,10888,108 |
4.030.000 |
15-07-2016 |
15-07-2016 |
2328-1945-SE16 |
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia |
2016-07-15 |
Mensualidad sala cuna y jardin Crece 2 |
Carmen Luz Paredes Vargas |
15.712.262-2 |
NO HAY |
MENSUALIDAD MES JUNIO 2016, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CRECE 2, SEGUN FACTURA 1529, 1535 |
|
15-07-2016 |
15-07-2016 |
2328-1946-SE16 |
|
CONVENIO MARCO |
2016-07-27 |
Sol 16-465 S SEP esc. Alemania Jornada |
HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA |
77.663.150-7 |
Faustino Alonso, María Teresa Traviesa, María Teresa Alonso Traviesa |
Jornada de reflexión pedagógica, Esc. Alemania/uso salon, data y alimentación |
847.039 |
27-07-2016 |
27-07-2016 |
2328-1952-CM16 |
|