Acto Adm(que a prueba el contrato) |
Fecha |
Denominación |
Nombre o Razón Social |
Rut |
Socios y/o accionistas principales |
Objeto |
Monto Total |
Inicio Contrato |
Término Contrato |
O. de Compra |
Enlace |
DECRETO EXENTO Nº 14 |
2014-01-02 |
MATERIAL DE ESCRITORIO LUDOTECA |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA |
77.806.000-0 |
XXXX |
MATERIAL DE ESCRITORIO LUDOTECA |
123.006 |
23-04-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=5qMnRObJukZW7NYvOmie/w== |
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DECRETO EXENTO Nº 14 |
2014-01-02 |
ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE JORNADA ESTIMULACIÓN TEMPRANA |
HOTELERA DON VICENTE S A |
96.989.380-0 |
XXXX |
ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE JORNADA ESTIMULACIÓN TEMPRANA |
3.037.373 |
25-04-2014 |
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DECRETO EXENTO Nº 14 |
2014-01-02 |
ADQUISICION PENDONES JORNADA LABORAL |
GENIAL DISENO Y PUBLICIDAD LIMITADA |
78.252.700-2 |
XXXX |
ADQUISICION PENDONES JORNADA LABORAL |
135.653 |
25-04-2014 |
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DECRETO EXENTO Nº 14 |
2014-01-02 |
EQUIPAMIENTO LUDOTECA CONVENIO FIADI 2013 |
MELMAN S A |
96.882.140-7 |
XXXX |
EQUIPAMIENTO LUDOTECA CONVENIO FIADI 2013 |
323.952 |
25-04-2014 |
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DECRETO EXENTO Nº 14 |
2014-01-02 |
MATERIAL DIDÁCTICO Y ESTIMULACIÓN LUDOTECA |
SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA |
76.078.858-9 |
XXXX |
MATERIAL DIDÁCTICO Y ESTIMULACIÓN LUDOTECA |
1.919.336 |
25-04-2014 |
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DECRETO EXENTO Nº 14 |
2014-01-02 |
Pasaje adulto
BARRIENTOS/MARCEL
A RUT: 133212469 PNR:
TRJJIS Ticket:
0452117299847 |
LATAM Airlines Group S.A. |
89.862.200-2 |
XXXX |
Pasaje adulto
BARRIENTOS/MARCEL
A RUT: 133212469 PNR:
TRJJIS Ticket:
0452117299847 |
164.096 |
26-04-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=Te/cHOoDPEFcB63iTyEhkg== |
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DECRETO EXENTO Nº 14 |
2014-01-02 |
ADQUISICION INSUMOS DENTALES ABRIL 2014 |
ERWIN ARMANDO HENRIQUEZ CARVAJAL |
9.459.462-6 |
ERWIN ARMANDO HENRIQUEZ CARVAJAL |
ADQUISICION INSUMOS DENTALES ABRIL 2014 |
308.571 |
30-04-2014 |
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DECRETO EXENTO Nº 14 |
2014-01-02 |
ARRIENDO SERVICIO RADIO TAXI PROG SALUD ESCOLAR |
ANA MARIA DE LA TORRE GARCIA |
8.977.712-7 |
ANA MARIA DE LA TORRE GARCIA |
ARRIENDO SERVICIO RADIO TAXI PROG SALUD ESCOLAR |
229.230 |
30-04-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=Cf2MiFjEQ1YOnz2WqiKSNA== |
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DECRETO EXENTO Nº 14 |
2014-01-02 |
ADQUISICION DIESEL PARA CALEFACCION CESFAM CARMELA CARVAJAL |
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A |
99.520.000-7 |
XXXXX |
ADQUISICION DIESEL PARA CALEFACCION CESFAM CARMELA CARVAJAL |
1.599.704 |
02-05-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=bKrAsBydve6DUgwhL/P9+w== |
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DECRETO EXENTO Nº 14 |
2014-01-02 |
ADQUISICION MATERIAL ESCRITORIO JORNADA CH.C.C. |
IMPRENTA AMERICA LIMITADA |
87.726.400-9 |
XXXXX |
ADQUISICION MATERIAL ESCRITORIO JORNADA CH.C.C. |
315.517 |
06-05-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=nG2/k2T1NrzJ6wN/qJ/Ytg== |
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