Acto Adm(que a prueba el contrato) |
Fecha |
Denominación |
Nombre o Razón Social |
Rut |
Socios y/o accionistas principales |
Objeto |
Monto Total |
Inicio Contrato |
Término Contrato |
O. de Compra |
Enlace |
DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
ADQUISICION VALES DE GAS PARA CESFAM |
EMPRESAS LIPIGAS S A |
96.928.510-k |
XXXXXX |
ADQUISICION VALES DE GAS PARA CESFAM |
338.152 |
27-10-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=Twljj3EaCupKZFwH9Ida4Q== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
ADQUISICION DE INSUMO VARIO FERIA SALUDABLE (ANGELMO) |
DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA |
79.668.170-5 |
XXXXXX |
ADQUISICION DE INSUMO VARIO FERIA SALUDABLE (ANGELMO) |
25.937 |
27-10-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=5taQgXjkWa50sXDRH0RcAA== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
ADQUISCION DE INSUMO VARIO FERIA SALUDABLE ANGELMO |
COMERCIALIZADORA SERGIO PEREZ SILVA E.I.R.L. |
76.226.863-9 |
XXXXXX |
ADQUISCION DE INSUMO VARIO FERIA SALUDABLE ANGELMO |
51.000 |
28-10-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=m0HNeu7zM76mzHgwoqgzPA== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
ADQUISCION DE INSUMO VARIO FERIA SALUDABLE ANGELMO |
DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA |
79.668.170-5 |
XXXXXX |
ADQUISCION DE INSUMO VARIO FERIA SALUDABLE ANGELMO |
25.280 |
28-10-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=L3sS9LjhN380QSg9xJmn0g== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
ADQUISCION DE INSUMO VARIO FERIA SALUDABLE ANGELMO |
COMERCIALIZADORA SERGIO PEREZ SILVA E.I.R.L. |
76.226.863-9 |
XXXXXX |
ADQUISCION DE INSUMO VARIO FERIA SALUDABLE ANGELMO |
15.744 |
28-10-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=ceX7gIekWwaAKs3zIr+Z1A== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE PASAJEROS FERIA SALUDABLE |
ANA MARIA DE LA TORRE GARCIA |
8.977.712-7 |
ANA MARIA DE LA TORRE GARCIA |
ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE PASAJEROS FERIA SALUDABLE |
149.600 |
28-10-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=LfdgzQ3fcwIeX/f+HZNzwA== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
ADQUISICION INSUMOS CLINICOS OCTUBRE-2014 |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA |
78.809.560-0 |
XXXXXX |
ADQUISICION INSUMOS CLINICOS OCTUBRE-2014 |
178.970 |
30-10-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=II5o0e6MEMWRBvlSYB5sXg== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
ADQUISICION DE NOTEBOOK CONVENIO JUNAEB |
ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA |
76.086.318-1 |
XXXXXX |
ADQUISICION DE NOTEBOOK CONVENIO JUNAEB |
US$ 4.510,10 |
30-10-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=jMCAMq8RQ+he2c/oeJWicg== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
ADQUISICION INSUMOS DENTALES OCTUBRE 2014 |
SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA |
85.025.400-1 |
XXXXXX |
ADQUISICION INSUMOS DENTALES OCTUBRE 2014 |
US$ 1.790,58 |
30-10-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=GYCmvRgrlQVN4ZsYkj8VEQ== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
ADQUISICION GAS GRANEL SAPU PADRE HURTADO |
EMPRESAS LIPIGAS S A |
96.928.510-k |
XXXXXX |
ADQUISICION GAS GRANEL SAPU PADRE HURTADO |
61.880 |
30-10-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=YMqTWY/tERmNK1uA6hMgfQ== |
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