Acto Adm(que a prueba el contrato) |
Fecha |
Denominación |
Nombre o Razón Social |
Rut |
Socios y/o accionistas principales |
Objeto |
Monto Total |
Inicio Contrato |
Término Contrato |
O. de Compra |
Enlace |
DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
ADQUISION INSUMOS SALA RAYOS |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA |
77.806.000-0 |
XXXX |
ADQUISION INSUMOS SALA RAYOS |
US$ 172,55 |
01-09-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=1D9uiW5joBf5u13YRNCACA== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
ADQUISION INSUMOS SALA RAYOS |
DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA |
79.668.170-5 |
XXXX |
ADQUISION INSUMOS SALA RAYOS |
49.480 |
01-09-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=5jmPQccuEGdlhOfk37HFUA== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
ADQUISION INSUMOS SALA RAYOS |
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO |
87.019.000-k |
XXXX |
ADQUISION INSUMOS SALA RAYOS |
US$ 96,89 |
01-09-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=ofJZNwbe006LAWjqbToFzQ== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
ADQUISION INSUMOS CESFAM ANTONIO VARAS |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA |
77.806.000-0 |
XXXX |
ADQUISION INSUMOS CESFAM ANTONIO VARAS |
123.260 |
01-09-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=UjBN09hYohfLam4rjt/cGw== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
RADIO TAXI PACIENTES RIESGO PSICOCIAL |
ANA MARIA DE LA TORRE GARCIA |
8.977.712-7 |
ANA MARIA DE LA TORRE GARCIA |
RADIO TAXI PACIENTES RIESGO PSICOCIAL |
3.999.971 |
01-09-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=+rmKeh4fZwZV+JYP/7fV8g== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
ADQUISCION NEUMATICOS FURGON NW-6109 RURAL |
ASESORIAS TORNEL PACKARD LIMITADA |
76.157.350-0 |
XXXX |
ADQUISCION NEUMATICOS FURGON NW-6109 RURAL |
336.000 |
02-09-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=kgvrhu4/Uo6fQvdU73vBew== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
LIMPIEZA DE TUBERIAS DE BAÑO RURAL |
Servicios Ambientales Sanipor Chile Ltda |
76.234.315-0 |
XXXX |
LIMPIEZA DE TUBERIAS DE BAÑO RURAL |
154.700 |
02-09-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=XqaFEDZDI3dONF0Zpz0x7Q== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
BATERIA FURGON CLINICA DENTAL MOVIL |
COMERCIAL GAMI LIMITADA |
78.329.500-8 |
XXXX |
BATERIA FURGON CLINICA DENTAL MOVIL |
85.680 |
03-09-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=+SmGOQBRX/pcyEG9PdVsXA== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
ADQUISICION INSUMOS DE ASEO DISAM |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A |
96.556.940-5 |
XXXX |
ADQUISICION INSUMOS DE ASEO DISAM |
86.718 |
04-09-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=RZ84DRxZuM9Mh+OsoZNqxA== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
PASAJES AEREOS DIRECTOR |
LATAM Airlines Group S.A. |
89.862.200-2 |
XXXX |
PASAJES AEREOS DIRECTOR |
221.898 |
08-09-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=TagbrelEY0rYiLtEs59h2A== |
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