Acto Adm(que a prueba el contrato) |
Fecha |
Denominación |
Nombre o Razón Social |
Rut |
Socios y/o accionistas principales |
Objeto |
Monto Total |
Inicio Contrato |
Término Contrato |
O. de Compra |
Enlace a Decretos |
Enlace Orden de Compra |
DECRETO Nº 11.060 |
2011-09-29 |
CONTRATACION MANTENIMIENTO EQUIPO RELOJ CONTROL |
VIGATEC S.A |
96.587.380-5 |
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CONTRATACION MANTENIMIENTO EQUIPO RELOJ CONTROL |
343.910 |
13-10-2011 |
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2324-4257-SE11 |
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DECRETO Nº 11.147 |
2011-10-03 |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111 |
SOCIEDAD MADERERA LOS COPIHUES S.A. |
76.717.820-4 |
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111 |
352.240 |
25-10-2011 |
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2324-4554-SE11 |
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DECRETO Nº 11.147 |
2011-10-03 |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111 |
MELON HORMIGONES S.A |
93.248.000-k |
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111 |
4.338.324 |
25-10-2011 |
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2324-4555-SE11 |
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DECRETO Nº 11.147 |
2011-10-03 |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111 |
MALATRASSI PREFABRICADOS S A |
96.918.860-0 |
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111 |
999.600 |
25-10-2011 |
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2324-4556-SE11 |
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DECRETO Nº 11.147 |
2011-10-03 |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111 |
JAIME CELUME Y COMPANIA LIMITADA |
79.653.750-7 |
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111 |
38.943 |
25-10-2011 |
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2324-4557-SE11 |
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DECRETO Nº 11.147 |
2011-10-03 |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111 |
JAIME CELUME Y COMPANIA LIMITADA |
79.653.750-7 |
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111 |
106.386 |
25-10-2011 |
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2324-4558-SE11 |
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DECRETO Nº 11.147 |
2011-10-03 |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111 |
COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. |
76.058.391-k |
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111 |
1.207.850 |
25-10-2011 |
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2324-4559-SE11 |
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DECRETO Nº 11.147 |
2011-10-03 |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111 |
AUDLEY JOHN WILLIAM BROWNE AZOCAR |
10.758.226-6 |
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111 |
108.509 |
25-10-2011 |
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2324-4560-SE11 |
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DECRETO Nº 11147 |
2011-10-03 |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111 |
HERNAN DEL TRANSITO ESPINOZA NUNEZ |
7.682.515-7 |
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111 |
1.562.553 |
25-10-2011 |
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2324-4561-SE11 |
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DECRETO Nº 11.147 |
2011-10-03 |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111 |
ELECTROCOM S.A. |
96.355.000-6 |
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111 |
109.300 |
25-10-2011 |
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2324-4562-SE11 |
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