Acto Adm(que a prueba el contrato) |
Fecha |
Denominación |
Nombre o Razón Social |
Rut |
Socios y/o accionistas principales |
Objeto |
Monto Total |
Inicio Contrato |
Término Contrato |
O. de Compra |
Enlace |
DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
ADQUISICION DE COMPUTADOR PROG DIT (DISAM) |
R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA |
79.968.900-6 |
XXXXXX |
ADQUISICION DE COMPUTADOR PROG DIT (DISAM) |
US$ 3.385,55 |
07-10-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=LHoIzN8vphUUC1jk8bxLbw== |
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TRATO DIRECTO |
2014-01-02 |
AQUISICION PETROLEO CESFAM CARMELA CARVAJAL |
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A |
99.520.000-7 |
XXXXXX |
AQUISICION PETROLEO CESFAM CARMELA CARVAJAL |
1.999.380 |
08-10-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=7CwSTeB8Nxv3QMznNnSDlQ== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
AQUISICION DE IMPRESORAS PROGRAMA DIT |
ITWORLD COMPUTACION LIMITADA |
76.141.001-6 |
XXXXXX |
AQUISICION DE IMPRESORAS PROGRAMA DIT |
US$ 743,75 |
08-10-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=fTR2U+fE7R/MhVdQlqmQVw== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
Pasaje adulto
ALARCON/RODRIGO
RUT: 9064078K PNR:
VKAOOX Ticket:
0452122366452 Ruta:
Puerto Montt/Santiago
de Chile/Puerto Montt
Observacion: PMC-SCL
OCT 16, 2014 Ida: 16-10
-2014 Regreso: 18-10-
2014 |
LATAM Airlines Group S.A. |
89.862.200-2 |
XXXXXX |
Pasaje adulto
ALARCON/RODRIGO
RUT: 9064078K PNR:
VKAOOX Ticket:
0452122366452 Ruta:
Puerto Montt/Santiago
de Chile/Puerto Montt
Observacion: PMC-SCL
OCT 16, 2014 Ida: 16-10
-2014 Regreso: 18-10-
2014 |
91.318 |
08-10-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=JL7PzkGibarIRPKnzX91Sw== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
ADQUISICION DE INSUMOS FERIA SALUDABLE (ANGELMO) |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA |
77.806.000-0 |
XXXXXX |
ADQUISICION DE INSUMOS FERIA SALUDABLE (ANGELMO) |
282.804 |
09-10-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=xxQJz1U9Ix6jCnzThl1HuA== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
ADQUISCION TONER HP LASER JET CM1415 DISAM |
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO |
87.019.000-k |
XXXXXX |
ADQUISCION TONER HP LASER JET CM1415 DISAM |
326.060 |
09-10-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=PNvRtBPk9Kg7y/uwuYS3cw== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
ADQUISICION DE OPALINA CONVENIO CHCC 2014 |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA |
77.806.000-0 |
XXXXXX |
ADQUISICION DE OPALINA CONVENIO CHCC 2014 |
45.550 |
09-10-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=Q0zPoA9LxswbXz71+zwAsQ== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
COFFE BREACK CAPACITACION ATENCION PUBLICO |
COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL |
76.616.220-7 |
XXXXXX |
COFFE BREACK CAPACITACION ATENCION PUBLICO |
139.230 |
09-10-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=OXwnsk/zoNptc2Wt2cIo7g== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
FERIA SALUDABLE" CONVENIO PROMOCION 2014 |
HOTELERA DON VICENTE S A |
96.989.380-0 |
XXXXXX |
FERIA SALUDABLE" CONVENIO PROMOCION 2014 |
949.996 |
09-10-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=XpqGOB29zDJVu5AHWT56fA== |
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DECRETO Nº 14 |
2014-01-02 |
ADQUISCION MAQUINA DEPILADORA CENTRO CANINO |
Comercial Abraham Pichara y cia Ltda |
78.737.870-6 |
XXXXXX |
ADQUISCION MAQUINA DEPILADORA CENTRO CANINO |
236.990 |
10-10-2014 |
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http://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/PDFReport.aspx?qs=1MLE7IBulQzj2m1p8UqHSw== |
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